宣城经济技术开发区管理委员会

2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目  录

第一部分  宣城经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责 二、机构设置

第二部分  宣城经济技术开发区管理委员会 2018 年度部门决 算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  宣城经济技术开发区管理委员会 2018 年度部门决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

宣城经济技术开发区管理委员会

2018 年度部门决算情况

第一部分 宣城经济技术开发区管理委员会概况 一、部门职责

（一）编制开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织 实施。

（二）负责开发区党建工作，抓好党的基层组织建设和群团 组织建设，按照干部管理权限抓好干部的教育、培养、选拔、任 用和监督管理。

（三）制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

（四）按规定权限审批、核准、备案开发区内的投资建设项目。

（五）根据批准的总体规划和控详规划，负责区内工业、仓 储和区内支路 建设项目的审批，负责开发区内的基础设施建设及 市政公用工程建设; 负责供水、排污、供电、道路、供气、通信、园 林、绿化、环卫、市容市貌的建设、管理等工作。

（六）负责区内土地征用、划拨，土地使用权出让和转让。

（七）负责编制开发区财政预决算、内部审计监督和国有资产 管理;负责开发区各种规费收取、管理，除按规定上缴国家和省以 外全部留给开发区，用于开发区建设。

（八）负责管理开发区进出口贸易、对外经济技术合作，处

理开发区涉外事务，审核、申报开发区有关人员出国(境)和对外

邀请事宜。

（九）负责开发区被征用土地农民的安置工作。

（十）协助所在行政区做好文化、教育、科技、卫生、体育等公益 事业;指导、协调并监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机 构工作

（十一）行使市政府授予的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城经济技术开发区管理委员会 2018 年度部门决算包括：开发区本级决算和下属事业单位决算。

纳入宣城经济技术开发区管理委员会 2018 年度部门决算

编制范围的二级单位共 1个，详细情况见下表：

第二部分  宣城经济技术开发区管理委员 2018 年度部门

决算表

收入决算表                                    

公开 02 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）                     金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能

存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾

差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）                                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因

四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宣城经济技术开发区管理委员会（本级）                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：XX 单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分 宣城经济技术开发区管理委员会 2018 年度部

门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2475 万元（含用事业基金弥补收支 差额、年初结转和结余），支出总计 2475 万元（含结余分配、 年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 608.89 万元，下降 19.74%，主要原因：一是 2017 年度发放 2015 年 度和 2016 年度的工作奖励；二是审计经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2475 万元，其中：财政拨款收入 2475 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2475 万元，其中：基本支出 2475 万 元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任 务等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2475 万元（含年初财政拨 款结转和结余），支出总计 2475 万元（含年末财政拨款结转 和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 608.89 万元，下降 19.74%，主要原因：一是 2017 年度发放 2015 年 度和 2016 年度的工作奖励；二是审计经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2475 万元，占本 年收入的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收 入减少 608.89 万元，下降 19.74%。主要原因是：一是 2017 年度发放 2015 年度和 2016 年度的工作奖励；二是审计经费 支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2475 万元，占本 年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支 出减少 608.89 万元，下降 19.74%。主要原因：一是 2017 年 度发放 2015 年度和 2016 年度的工作奖励；二是审计经费支 出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2475 万元，用于一 般公共服务（类）支出，占 100%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为

2288.6 万 元 ， 支 出 决 算 为 2475 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的

108.14%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动，工资福 利支出增加。其中:基本支出 2475 万元，占 100%。一般公共 服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2475 万元，支出决算为 2475 万元，完成年初预算的 108.14%，决

算数大于预算数的主要原因是人员变动，工资福利经费支出

增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 2475 万元，其中人员经费

1575.99 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食 补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支 出、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 899.01 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他 交通费用、其他商品服务支出、 办公设备购置、信息网络及 软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宣城经济技术开发区管理委员会没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，宣城经济技术开发区管理委员会机关运行经 费支出 899.01 万元，比 2017 年减少 293.34 万元，下降 24.6%， 主要原因是审计经费支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，宣城经济技术开发区管理委员会政府采购支

出总额 74.66 万元，其中：政府采购货物支出 74.66 万元。