目录
第一部分部门（单位）概况
1.主要职责
2.部门（单位）预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门（单位）预算表
1.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年收支总表
2.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年收入总表
3.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年支出总表
4.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年财政拨款收支总表
5.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年一般公共预算支出表
6.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年一般公共预算基本支出表
7.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年政府性基金预算支出表
8.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年国有资本经营预算支出表
9.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年基本支出表
10.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年项目支出表
11.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年政府采购支出表
12.宣城市宣州区金坝街道办事处2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年基本支出表的说明
10.关于2024年项目支出表的说明
11.关于2024年政府采购支出表的说明
12.关于2024年政府购买服务支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门（单位）概况
一、 主要职责
(一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定街道经济实社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好土地房屋征收工作；做好三农和社区工作。
（二）落实基层管党治学工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作，改善党员队伍强结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。
（三）规范经济管理，组织指导经济发展；加强综合生
产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量的水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。
（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、疫情防控常态化工作，保障妇女儿童合法权益；加强生态环境保护、文明创建工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全、组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大村情、社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。（五）发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决人民群众生产生活中问题；促进精神文明建设。
（六）加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。
（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培训和监督工作。协助管理好派驻单位人员。
（八）依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。
(九)完成经开区管委会交办的其他工作。
二、部门（单位）预算构成
（部门预算构成：）从预算单位构成看，宣城市宣州区金坝街道办事处2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
（一）加强双招双引力度，完成年度招商计划。
（二）加强土地房屋征收工作管理，规范征迁工作流
程。
（三）加强农业经济组织建设，壮大村（社区）村极集
体经济。
（四）加强综合治理，维护社会稳定，为群众生产生活
创造良好的环境。
（五）加强精神文明、文明创建建设，优化人居环境。
（六）认真落实惠民政策。
（七）逐步提高群众满意度，提高群众获得感。
（八）不断完善社会保障体系，切实解决群众生活问题
。
第二部分 2024年部门（单位）预算表
部门（单位）公开表1
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年收支总表
部门/单位名称：单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算收入 |
2377.98 |
一、一般公共服务支出 |
1845.98 |
|
二、政府性基金预算收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、财政专户管理资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、其他收入安排 |
|
五、教育支出 |
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
217.34 |
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
其他 |
|
十、卫生健康支出 |
93.73 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
120.28 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
101.14 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年支出小计 |
2377.98 |
本年支出小计 |
2377.98 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入总计 |
2377.98 |
支 出总 计 |
2377.98 |
部门（单位）公开表2
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年收入总表
单位：万元
|
部门（单位） 名称
|
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||||||||
|
合计 |
2377.98 |
2377.98 |
2377.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城经济技术开发区管理委员会 |
2377.98 |
2377.98 |
2377.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
2377.98 |
2377.98 |
2377.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
部门（单位）公开表3
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年支出总表
部门/单位名称：单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
2377.98 |
1048.14 |
1329.84 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1845.48 |
690.50 |
1154.98 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1845.48 |
690.50 |
1154.98 |
|
2013101 |
行政运行 |
1647.56 |
492.58 |
1154.98 |
|
2010350 |
事业运行 |
197.92 |
197.92 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.34 |
217.34 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.41 |
215.41 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
122.85 |
122.85 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.30 |
62.30 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.27 |
30.27 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.93 |
1.93 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
93.73 |
39.15 |
54.58 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.07 |
0.07 |
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.08 |
39.08 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.12 |
23.12 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.87 |
13.87 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.09 |
2.09 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
54.58 |
|
54.58 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
54.58 |
|
54.58 |
|
213 |
农林水支出 |
120.28 |
|
120.28 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.28 |
|
45.28 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.28 |
|
45.28 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
75.00 |
|
75.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
75.00 |
|
75.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
101.14 |
101.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
101.14 |
101.14 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.22 |
87.22 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
13.92 |
13.92 |
|
部门（单位）公开表4
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年财政拨款收支总表
部门/单位名称：单位：万元
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本经 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2377.98 |
一、一般公共服务支出 |
1845.98 |
1845.98 |
|
|
|
其中：国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
217.34 |
217.34 |
|
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
93.73 |
93.73 |
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
120.28 |
120.28 |
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
101.14 |
101.14 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
2377.98 |
本年支出小计 |
2377.98 |
2377.98 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2377.98 |
本年支出小计 |
2377.98 |
2377.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表5
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年一般公共预算支出表
部门/单位名称：单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
2377.98 |
1048.14 |
959.50 |
88.64 |
1329.84 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1845.48 |
690.50 |
601.86 |
88.64 |
1154.98 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
1845.48 |
690.50 |
601.86 |
88.64 |
1154.98 |
|
2013101 |
行政运行 |
1647.56 |
492.58 |
431.94 |
60.64 |
1154.98 |
|
2010350 |
事业运行 |
197.92 |
197.92 |
197.92 |
28.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
217.34 |
217.34 |
217.34 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
215.41 |
215.41 |
215.41 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
122.85 |
122.85 |
122.85 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.30 |
62.30 |
62.30 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.27 |
30.27 |
30.27 |
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.93 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.93 |
1.93 |
1.93 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
93.73 |
39.15 |
39.15 |
|
54.58 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.08 |
39.08 |
39.08 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.12 |
23.12 |
23.12 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.87 |
13.87 |
13.87 |
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.09 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
54.58 |
|
|
|
54.58 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
54.58 |
|
|
|
54.58 |
|
213 |
农林水支出 |
120.28 |
|
|
|
120.28 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
45.28 |
|
|
|
45.28 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
45.28 |
|
|
|
45.28 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
75.00 |
|
|
|
75.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
101.14 |
101.14 |
101.14 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
101.14 |
101.14 |
101.14 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.22 |
87.22 |
87.22 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
13.92 |
13.92 |
13.92 |
|
|
部门（单位）公开表6宣城市宣州区金坝街道办事处2024年一般公共预算基本支出表
部门/单位名称：单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1048.14 |
959.5 |
88.64 |
|
301 |
工资福利支出 |
814.21 |
814.21 |
|
|
30101 |
基本工资 |
166.32 |
166.32 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
83.38 |
83.38 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.86 |
13.86 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.10 |
40.10 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.30 |
62.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.27 |
30.27 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.31 |
25.31 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.09 |
3.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
87.22 |
87.22 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.68 |
11.68 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
290.70 |
290.70 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
105.41 |
18.77 |
86.64 |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
15.60 |
|
15.60 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.24 |
|
6.24 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.63 |
5.63 |
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.5 |
|
10.5 |
|
30227 |
委托业务费 |
9.66 |
|
9.66 |
|
30228 |
工会经费 |
7.51 |
7.51 |
|
|
30229 |
福利费 |
5.63 |
5.63 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
18.64 |
|
18.64 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
126.52 |
126.52 |
|
|
30302 |
退休费 |
125.51 |
125.51 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.94 |
0.94 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
|
2.00 |
部门（单位）公开表7
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年政府性基金预算支出表
部门/单位名称：单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注“宣城市宣州区金坝街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表8
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年国有资本经营预算支出表
部门/单位名称：单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：“宣城市宣州区金坝街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”
部门（单位）公开表9
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年基本支出表
部门/单位名称：单位：万元
|
经济科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 |
其中：一般公共预算 |
|
|
合计 |
1048.14 |
1048.14 |
|
301 |
工资福利支出 |
814.21 |
814.21 |
|
30101 |
基本工资 |
166.32 |
166.32 |
|
30102 |
津贴补贴 |
83.38 |
83.38 |
|
30103 |
奖金 |
13.86 |
13.86 |
|
30107 |
绩效工资 |
40.10 |
40.10 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.30 |
62.30 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.27 |
30.27 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.31 |
25.31 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.09 |
3.09 |
|
30113 |
住房公积金 |
87.22 |
87.22 |
|
30114 |
医疗费 |
11.68 |
11.68 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
290.70 |
290.70 |
|
302 |
商品和服务支出 |
105.41 |
105.41 |
|
30201 |
办公费 |
8.00 |
8.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
15.60 |
15.60 |
|
30209 |
物业管理费 |
6.24 |
6.24 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.63 |
6.63 |
|
30217 |
公务接待费 |
10.5 |
10.5 |
|
30227 |
委托业务费 |
9.66 |
9.66 |
|
30228 |
工会经费 |
7.51 |
7.51 |
|
30229 |
福利费 |
5.63 |
5.63 |
|
30239 |
其他交通费 |
18.64 |
18.64 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
126.52 |
126.52 |
|
30302 |
退休费 |
125.51 |
125.51 |
|
30305 |
生活补助 |
0.94 |
0.94 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的的补助 |
0.07 |
0.07 |
|
310 |
资本性支出 |
2.00 |
2.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.00 |
2.00 |
部门（单位）公开表10
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年项目支出表
部门/单位名称：单位：万元
|
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户 |
其他资金 |
||||
|
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
一般公共 |
政府性基金 |
国有资本 |
|||||
|
|
合计 |
1329.84 |
1329.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
1329.84 |
1329.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
文明创建经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
145.32 |
145.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
民政事务经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
82.90 |
82.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村社区经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
527.34 |
527.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
聘用人员经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
工会经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
40.70 |
40.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应急管理经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
11.00 |
11.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡事务管理经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
115.58 |
115.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
乡村振兴经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
45.28 |
45.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
42.00 |
42.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府办经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
农林水经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
75.00 |
75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
卫健经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
54.58 |
54.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
文化教育经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
26.00 |
26.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
党建经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
33.00 |
33.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
武装专项经费 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
29.30 |
29.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
餐费补助 |
宣城市宣州区金坝街道办事处 |
60.84 |
60.84 |
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表11
|
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年政府采购支出表 部门/单位名称：单位：万元
注：“宣城市宣州区金坝街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。 |
部门（单位）公开表12
|
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年政府购买服务支出表 部门/单位名称：单位：万元
|
注：并备注说明“宣城市宣州区金坝街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。”
第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，宣城市宣州区金坝街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。宣城市宣州区金坝街道办事处2024年收支总预算2377.98万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。
二、关于2024年收入总表的说明
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年收入预算2377.98万元，其中，本年收入2377.98万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入2377.98万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100.00%，比2023年预算减少353.53万元，增长（下降）12.94%，下降原因主要是厉行节约。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年支出预算2377.98万元，比2023年预算减少353.53万元，下降12.94%，下降原因主要是量入为出。其中，基本支出1048.14万元，占44.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1329.84万元，占54.92%，主要用于保障村社区正常运转、保障办事处各部门正常运转、保障文明创建工作、保障乡村振兴工作等。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年财政拨款收支预算2377.98万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款2377.98万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2377.98万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1845.48万元，占77.61%；社会保障和就业支出217.34万元，占9.14%；卫生健康支出93.73万元，占3.94%；农林水支出120.28万元，占5.06%；住房保障支出101.14万元，占4.25%。与2023年预算相比，收、支总计各减少353.53万元，下降12.94%。主要原因：一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年一般公共预算支出2377.98万元，比2023年预算减少353.53万元，下降12.94%，主要原因：一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出1845.48万元，占77.61%；社会保障和就业支出217.34万元，占9.14%；卫生健康支出93.73万元，占3.94%；农林水支出120.28万元，占5.06%；住房保障支出101.14万元，占4.25%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2024年预算1845.48万元，比2023年预算减少516.82万元，下降21.88%，主要原因：一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算217.34万元，比2023年预算减少3.28万元，下降1.48%，下降原因主要是厉行节约。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算101.14万元，比2023年预算减少6.13万元，下降5.72%，下降原因主要是干部退休。
4.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）卫生健康支出（项）2024年预算39.15万元，比2023年预算增加2.17万元，下降5.25%，下降原因主要是量入为出，厉行节约。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年一般公共预算基本支出2377.98万元。其中，人员经费959.50万元,公用经费88.64万元。
（一）人员经费959.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费88.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他支出等。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年基本支出表的说明
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的基本支出。
十、关于2024年项目支出表的说明
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年预算共安排项目支出1329.84万元，比2023年预算减少311.39万元，下降18.97%，下降原因主要是一是加强管理；二是量入为出，厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 1329.84万元，全部是一般公共预算拨款安排。
十一、关于2024年政府采购支出表的说明
宣城市宣州区金坝街道办事处2024没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。
十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年没有安排政府购买服务预算支出。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“工会经费”项目。
（1）项目概述。节日工会福利128000元、会员生日19200元，电影兑换券19200元，工会互助保障计划10624元、女职工特殊卫生保护22080元、体检费64000元、会员婚丧嫁娶退休等30000元、困难慰问14000元、夏日送清凉等12800元、春秋游活动12800元，文体活动、职工运动会、文艺演出经费64800元、职工教育、宣传、技能比赛经费20500元、疗休养88320元、助力脱贫19200元。
（2）立项依据。宣工职字【2021】12号、皖工【2022】45号、皖工发〔2019〕35号、皖工发〔2022〕24号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。 保障工会成员利益，保障工会活动正常开展。
（6）年度预算安排。426204.88元。
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
工会经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
426204.88 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
426204.88 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述： 节日工会福利128000元、会员生日19200元，电影兑换券19200元，工会互助保障计划10624元、女职工特殊卫生保护22080元、体检费64000元、会员婚丧嫁娶退休等30000元、困难慰问14000元、夏日送清凉等12800元、春秋游活动12800元，文体活动、职工运动会、文艺演出经费64800元、职工教育、宣传、技能比赛经费20500元、疗休养88320元、助力脱贫19200元。减去工会2024年会费12110元；工会拨款经费75099.12元（行政46959.84、事业28139.28） |
保障工会成员利益，保障工会活动正常开展。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：补助补贴对象人数 |
63 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2：开展活动次数 |
2 |
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：及时兑现程度 |
按月或节日及时兑现 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：对加强工会建设的影响 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：对发展工会事业的持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：职工满意度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
2.“党建经费”项目。
（1）项目概述。老村干部补助、七一、春节慰问困难党员慰问33600元、党建指导员补助15600元、党报党刊征订10000元、老干部春节及重阳节慰问24000元，老干部体检16000元，2024年村民组长意外险28800元（144人*200元），2024年社区网格员工资（2000元*8）192000元，街道关工委10000元。
（2）立项依据：宣区组发【2017】38号、宣区办发【2022】5号、宣区办发【2022】12号文件、宣区关字【2023】11号文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障党建办基本运转，保障村民组长和社区网格员基本补助和保险补助
（6）年度预算安排。330000.00元。
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
党建经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
330000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
330000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述：老村干部补助、七一、春节慰问困难党员慰问33600元、党建指导员补助15600元、党报党刊征订10000元、老干部春节及重阳节慰问24000元，老干部体检16000元，2024年村民组长意外险28800元（144人*200元），2024年社区网格员工资（2000元*8）192000元，街道关工委10000元。 |
保障党建办基本运转，保障村民组长和社区网格员基本补助和保险补助 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：老干部补助补贴人数 |
16 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：及时兑现程度 |
按月或节日及时兑现 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：对促进农村基层党建工作的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：对持续促进农村经济社会发展的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2：对持续提升农村基层党建工作水平的影响程度 |
影响程度较高 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：网格员和村民组长满意度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2：老干部的满意度 |
≥95% |
|
|
|||||
3.“武装专项经费”项目。
（1）项目概述。武装建设10000元、征兵工作20000元、民兵训练（基干民兵30人*15天*伙食费20元）9000元、民兵点验11000元 、民兵抗洪抢险20000元、大学生入伍补助60000元、退役安置补助及就业培训10000元、双拥经费10000元、退役军人单位社保93000元、退役军人单位公积金70000元。
（2）立项依据。宣区政【2018】31号、宣区政【2018】32号、宣政【2022】15号文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障2024年两季征兵工作圆满完成，保障退役军人相关待遇。
（6）年度预算安排。313000.00元。
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
武装专项经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
313000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
313000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述： 武装建设10000元、征兵工作20000元、民兵训练（基干民兵30人*15天*伙食费20元）9000元、民兵点验11000元 、民兵抗洪抢险20000元、大学生入伍补助60000元、退役安置补助及就业培训10000元、双拥经费10000元、退役军人单位社保93000元、退役军人单位公积金70000元。 |
保障2024年两季征兵工作圆满完成，保障退役军人相关待遇。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：保障退役士兵人数 |
≥5 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2：完成征兵人数 |
≥2 |
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：及时兑现程度 |
按月及时兑现 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：维护退役士兵社会保障 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：提高退役士兵的工作效率和能力 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：退役士兵满意度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
4.“应急管理经费”项目。
（1）项目概述。应急广播体系维护费45000元、安全生产15000元、禁止烟花爆竹燃放50000元。
（2）立项依据。皖应急函【2021】485号、皖应急函【2022】11号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障农村住房安全，保障生产生活安全。
（6）年度预算安排。110000.00元
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
应急管理经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
110000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
110000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述： 应急广播体系维护费45000元、安全生产5000元、农村房屋隐患排查20000元，禁止烟花爆竹燃放40000元。 |
保障农村住房安全，保障生产生活安全。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：开展巡查排查次数 |
12 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：经费支出时效性 |
按计划及时兑现 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：对单位履职的影响或提升程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：对单位促进事业发展的持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：农村住户满意度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
5.“社会保障经费”项目。
（1）项目概述。驻京驻省接访345000元、涉访特困户救助、精神障碍监护补助、安置帮教岗、伤残抚恤金65000元、司法法治宣传教育10000元。
（2）立项依据。开发区相关会议纪要、宣政秘【2013】137号、宣司【2017】88号文件、宣区退役字[2023]60号
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障信访人员合法利益，保障接访人员工作经费。
（6）年度预算安排。420000.00元.
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
社会保障经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
420000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
420000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述： 驻京驻省接访345000元、涉访特困户救助、精神障碍监护补助、安置帮教岗、伤残抚恤金65000元、司法法治宣传教育10000元。 |
保障信访人员合法利益，保障接访人员工作经费。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：涉访特困救助人数 |
≥2 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2：信访案件数量 |
≥3 |
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2：信访案件办结率 |
≥95% |
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：信访件及时录入，及时办理 |
及时录入，及时办理 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：协调各类信访事项，控制非正常赴京赴省上访，维护社会稳定 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2：持续推进疑难事项的解决，妥善化解信访积案，切实解决信访人实际困难，维护全处经济社会稳定 |
影响程度较高 |
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：安排落实人员劝返和分流工作 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2：加强网络信息化管理，提高信访案件办理效率和能力 |
影响程度较高 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：赴京赴省人员和受益群众的满意度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
6.“政府办经费”项目。
（1）项目概述。统计抽样调查补助20000元、统站计劳务派遣人员补助60000元、非线上企业内部统计人员补助10000元、招商引资办公费30000元，公务车运转费用30000元(城管车和应急车)，人大群团纪检工作经费20000元。
（2）立项依据。宣开管【2022】132号文件、宣车改办【2021】6号文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障统计工作开展，保障公务车运转。
（6）年度预算安排。170000.00元
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
政府办经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
170000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
170000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
统计抽样调查补助20000元、统站计劳务派遣人员补助60000元、非线上企业内部统计人员补助10000元、招商引资办公费50000元，公务车运转费用60000元(城管车和应急车)，人大群团纪检工作经费20000元。 |
保障统计工作开展，保障公务车运转。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：开展统计调查项目数量 |
≥3 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2：保障公务车数量 |
2 |
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2：通过上级验收合格率 |
100% |
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：按规定时间完成调查数据上报 |
及时上报 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：普查业务知晓度 |
≥95% |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2：对了解城乡劳动力资源、就业人口和失业人口情况，并据此对我国宏观经济运行状况进行监测，为制定宏观经济政策、加强和改善就业市场服务提供依据的影响程度护全处经济社会稳定 |
影响程度较高 |
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：对提高政府统计公信力的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2：对提高统计数据质量的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：社会公众满意度度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
7.“文明创建经费”项目。
（1）项目概述。农清工程费用869480元、生活垃圾转运费160800元、街道保洁费用208720元、菜市场管理24000元、绿化管养25200元、村社区月度考核55000元、好人美德少年评比10000元、公益宣传费用70000元、病媒生物防治费用30000元。
（2）立项依据。宣文明市建设办发【2018】37号、宣区创建指【2016】1号文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障文明创建工作正常开展。
（6）年度预算安排。1453200.00元
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
文明创建经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1453200 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1453200 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述： 农清工程费用1078200元、生活垃圾转运费160800元、街道保洁费用208720元、菜市场管理24000元、绿化管养25200元、村社区月度考核55000元、好人美德少年评比10000元、公益宣传费用70000元、病媒生物防治费用30000元。 |
保障文明创建工作正常开展。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：参加市级文明创建测评次数 |
4 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：完成各项工作的时间 |
及时完成 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2：资金拨付及时率 |
按月及时拨付 |
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：以创建惠民生，全民动员，全社会参与，全方位推进的文明创建氛围的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：对提高政府统计公信力的可持续影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：社会公众满意度度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
8.“城乡事务管理经费”项目。
（1）项目概述。城市管理经费（新增、存量违建整治、“三线四边”道路两整治、小区物业管理整治管理）100000元，垃圾分类费用100000元、环保经费（秸秆禁烧、“散乱污”企业整治等）150000元、路灯电费(宣泾公路经开区段）200000元、2021年7月2023年12月两年半的公交车运行补贴费470000元(其中2021年7月至2022年12月已完成审计，审计定额为262948.51元)；2023年村庄规划第三、第四阶段费用185800元。
（2）立项依据。相关文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障城市管理工作开展，保障农村公交运行。
（6）年度预算安排。1205800.00元
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2024 年度） |
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填报单位盖章： |
|
|
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|
|
单位：万元 |
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|
项目名称 |
城乡事务管理经费 |
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|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
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|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
1205800 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
1205800 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述：城市管理经费（新增、存量违建整治、“三线四边”道路两整治、小区物业管理整治管理）100000元，垃圾分类费用100000元、环保经费（秸秆禁烧、“散乱污”企业整治等）250000元、路灯电费(宣泾公路经开区段）200000元、2021年7月2023年12月两年半的公交车运行补贴费470000元(其中2021年7月至2022年12月已完成审计，审计定额为262948.51元)；2023年村庄规划第三、第四阶段费用185800元。 |
保障城市管理工作开展，保障农村公交运行。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：开展专项整治，定期开展巡查工作次数 |
≥12 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2：保障公交车运行线路 |
2 |
|
|
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|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2：违法建筑发现率和查处率 |
≥90% |
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：完成各项工作的时间 |
及时完成 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2：资金拨付及时率 |
按月及时拨付 |
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：提升城市形象，规范城市建设,维护城市发展环境的作用 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：建立违法建设管控长效机制 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：社会公众满意度度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
9.“农林水经费”项目。
（1）项目概述。农村集体清产核资经费30000元，村级财务审计11000元；一支黄花清除100000元、林长制工作经费10000元、河长制工作费用50000元，农业科普培训10000元、农技人员技能提升培训10000元、农产品监管及“民生工作”快检室30000元；野生动物致害保险150000元动物防疫物资（春秋两季）20000元、村级动物防疫工资54000元、动防员协助畜牧站工作支出20000元、检疫、无害化处理、疫病检测等支出15000元，东干渠水费20000元、生态补偿50000元、农村房屋隐患排查20000元、争取上级农林水项目编制费用（开发区10月工作列会）150000元。
（2）立项依据。宣区办【2017】111号、农经发【2017】11号、宣区农经【2023】3号、宣区集体经济组【2023】1号、宣区农发〔2022〕34 号、宣农工办〔2022〕63号、宣区政秘【2023】3号文件。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障农业各部门开展工作。
（6）年度预算安排。750000.00元
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
项目名称 |
农林水经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
750000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
750000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述：农村集体清产核资经费30000元，村级财务审计11000元；一支黄花清除100000元、林长制工作经费10000元、河长制工作费用50000元，农业科普培训10000元、农技人员技能提升培训10000元、农产品监管及“民生工作”快检室30000元；野生动物致害保险150000元动物防疫物资（春秋两季）20000元、村级动物防疫工资54000元、动防员协助畜牧站工作支出20000元、检疫、无害化处理、疫病检测等支出15000元，东干渠水费20000元、生态补偿50000元、农村房屋隐患排查20000元、。争取上级农林水项目编制费用（开发区10月工作列会）150000元， |
保障农业各部门开展工作。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：抽样检测样品批次 |
≥2 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2：全区存栏畜禽强制免疫 |
≥95% |
|
|
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|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2：强制免疫措施全覆盖 |
全覆盖 |
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：完成各项工作的时间 |
及时完成 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：保障畜产品质量安全、环境安全、公共卫生安全、保证畜牧业可持续发展 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2：增强农民安全感、获得感、幸福感 |
影响程度较高 |
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
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|
可持续影响 |
指标1：建立违法建设管控长效机制 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2：不断开发乡村优势资源 |
影响程度较高 |
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：社会公众满意度度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
10.“乡村振兴经费”项目。
（1）项目概述。护林员工资3600元*20人=72000元、护路员工资3600元*8人=28800元、巡河员工资3600元*10人=36000元、保洁员3600元*10人=36000元、2024年防返贫综合保险70000元、街道扶贫工作站劳务派遣人员经费60000元，产业结构调整扶持资金（油茶种植）150000元。
（2）立项依据。宣区办发〔2019〕、“防贫保”综合保险承保细则、宣区办发[2018]18号、宣区扶组[2019]19号、21号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障乡村振兴工作站运转。
（6）年度预算安排。452800.00元
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
项目名称 |
乡村振兴经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
452800 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
452800 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述： 护林员工资3600元*20人=72000元、护路员工资3600元*8人=28800元、巡河员工资3600元*10人=36000元、保洁员3600元*10人=36000元、2024年防返贫综合保险70000元、街道扶贫工作站劳务派遣人员经费60000元，产业结构调整扶持资金（油茶种植）150000元。 |
保障乡村振兴工作站运转。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：定期开展巡查工作次数 |
≥12 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：完成各项工作的时间 |
及时完成 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2：资金拨付及时率 |
按月及时拨付 |
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：增强贫困户安全感、获得感、幸福感 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：建立脱贫长效机制 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：贫困户满意度度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
11.“文化教育经费”项目。
（1）项目概述。校车补助150000元、校车运行路线安全隐患整改60000元、老年大学10000元、宣城日报宣传费用及文化站维护40000元。
（2）立项依据宣区政办[2016]38号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障文化、教育部门开展工作，保障校车安全运行。
（6）年度预算安排。260000.00元。
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
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|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
文化教育经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
260000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
260000 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述： 校车补助150000元、校车运行路线安全隐患整改60000元、老年大学10000元、宣城日报宣传费用及文化站维护40000元。 |
保障文化、教育部门开展工作，保障校车安全运行。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：保障校车运行数量 |
3 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2：校车接送学生安全率 |
100% |
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：完成各项工作的时间 |
及时完成 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2：经费支出时效性 |
及时支付 |
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：保障乘车船学生、幼儿安全上下学，减轻家长接送负担 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：对教育事业持续发展的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：师生、学生家长满意度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
12.“民政事务经费”项目。
（1）项目概述。五保对象政府兜底医疗费63000元（3500元/人.年）、临时救助款特困供养人员慰问经费250000元、敬老院托管供养人员供养费用176040元、农村社区养老机构运营资金220000元（2万*6个村、2.5万*4个社区）、村社区互助社“幸福家园”项目基金100000元（10000元/村社区）、重点区域违建墓地专项整治奖励补助20000元。
（2）立项依据。宣区民社救〔2021〕20号、宣区政办秘〔2023〕29号、宣区民生办〔2023〕2号、宣区民事〔2023〕7号、宣政秘〔2014〕1号、宣办发〔2022〕10号、宣区民养〔2022〕39号、宣区慈社〔2023〕4号、皖民养老函〔2023〕113号、皖民养老函〔2023〕161号)。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障五保户基本生活和医疗救治、保障困难群众得到救助。
（6）年度预算安排。809040.00元。
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
民政事务经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
829040 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
809040 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||
|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述：五保对象政府兜底医疗费63000元（3500元/人.年）、临时救助款特困供养人员慰问经费250000元、敬老院托管供养人员供养费用176040元、农村社区养老机构运营资金220000元（2万*6个村、2.5万*4个社区）、村社区互助社“幸福家园”项目基金100000元（10000元/村社区）、重点区域违建墓地专项整治奖励补助20000元。 |
保障五保户基本生活和医疗救治、保障困难群众得到救助。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：救助困难群众人数 |
≥100人次 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：完成各项工作的时间 |
及时完成 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2：经费支出时效性 |
及时支付 |
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：对五保户生活的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2：对困难群众生活的影响程度 |
影响程度较高 |
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：对民政救助事业持续发展的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：五保户、困难群众满意度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
13.“卫健经费”项目。
（1）项目概述。人流、上环、结扎、引产、取环等手术报销60000元、结扎后遗症补助100000元、社会关怀及健康关怀帮扶36000元、 独生子女儿保经费100000元、免费生殖健康服务40000元、节育奖15000元、特殊家庭养老金补助3600元、三项人口基金特殊救助15000元、老年护理补贴38400元、计生家庭未到龄人员养老金补贴3600元、国免15000元、献血补助20000元、村卫生室空白及村医空白补助90000元、村医养老保险补助9208.8元。
（2）立项依据。宣区政办【2017】211号、宣区计生组字【2017】3号、宣区政【2014】190号、宣卫健办【2020】96号、宣区发【2016】20号、宣区政秘【2016】281号、宣区医改办【2019】3号。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障卫健部门运转。
（6）年度预算安排。545808.80元
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||||
|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
卫健经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
545808.8 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
545808.8 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述：人流、上环、结扎、引产、取环等手术报销60000元、结扎后遗症补助100000元、社会关怀及健康关怀帮扶36000元、 独生子女儿保经费100000元、免费生殖健康服务40000元、节育奖15000元、特殊家庭养老金补助3600元、三项人口基金特殊救助15000元、老年护理补贴38400元、计生家庭未到龄人员养老金补贴3600元、国免15000元、献血补助20000元、村卫生室空白及村医空白补助90000元、村医养老保险补助9208.8元。 |
保障卫健部门运转。 |
|||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：计生保障补助人数 |
≥20人次 |
数量指标 |
|
|
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|
指标2：独生子女儿保费领取人数 |
≥400人 |
|
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|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：完成各项工作的时间 |
及时完成 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2：经费支出时效性 |
及时支付 |
|
|
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|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
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|
社会效益 |
指标1：对计划生育家庭生活的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
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|
指标2： |
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|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
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|
指标2： |
|
|
|
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|
可持续影响 |
指标1：对卫健工作持续发展的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：计划生育家庭户满意度 |
≥95% |
服务对象 |
|
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|
指标2： |
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14.“村社区经费”项目。
（1）项目概述。村社区两委及工作者工资2409560元、绩效工资582672元，后备干部工资544300元，乡村振兴顾问工资160000元；社区两委及工作者公积金182390元、村（社区）两委及工作者社保311645元、村（社区）两委及工作者意外保险12800元，党组织运转经费700000元、村社区年度目标管理考核350000元、村监委会20000元。
（2）立项依据。宣区组发[2022]41号、宣区组发[2022]42号2015年10月14日第39号开发区管委会第32次主任办公会纪要、宣区组发【2016】16号关于印发《宣州区村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）》的通知。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障村社区人员工资、绩效和奖金。
（6）年度预算安排。5273367.00元
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
项目名称 |
村社区经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
5273367 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
5273367 |
|||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述:村社区两委及工作者工资2409560元、绩效工资582672元，后备干部工资544300元，乡村振兴顾问工资160000元；社区两委及工作者公积金182390元、村（社区）两委及工作者社保311645元、村（社区）两委及工作者意外保险12800元，党组织运转经费700000元、村社区年度目标管理考核350000元、村监委会20000元。 |
保障村社区人员工资、绩效和奖金。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：保障村社区干部工资人数 |
80 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2：保障村社区党组织数 |
10 |
|
|
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|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2：村级组织运转经费到位率 |
100% |
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：完成各项工作的时间 |
及时完成 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2：经费支出时效性 |
按月及时支付 |
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
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|
社会效益 |
指标1：保证村级组织正常运转，提升村（社）治理能力和治理水平的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：对村社区持续发展的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：村（社区）人员满意度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
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15.“聘用人员经费”项目。
（1）项目概述。聘用人员（含退役）经费240000元，
（2）立项依据。根据人员进行测算。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障聘用人员工作经费。
（6）年度预算安排。240000.00元。
（7）绩效
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项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
聘用人员经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
240000 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
240000 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述:聘用人员（含退役）经费240000元。 |
保障聘用人员工作经费。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：保障聘用人员人数 |
24 |
数量指标 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：经费支出时效性 |
按月及时支付 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
指标1：提高聘用人员工作效率的影响程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：对办事处工作持续发展的影响程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：聘用人员满意度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
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|
指标2： |
|
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16.“餐费补助”项目。
（1）项目概述。餐费补助608400元（65人*780元/月*12月）
（2）立项依据。根据人员进行测算。
（3）实施主体。金坝街道办事处。
（4）起止时间。2024年1月至12月。
（5）项目内容。保障办事处工作人员餐费。
（6）年度预算安排。608400.00元
（7）绩效
|
项目支出绩效目标申报表 |
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|
（ 2024 年度） |
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|
填报单位盖章： |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目名称 |
餐费补助 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
001-宣城经济技术开发区管理委员会 |
实施单位 |
金坝街道办事处 |
|||||
|
项目属性 |
新建项目（√ ） 延续项目（ ） |
项目期 |
1年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
608400 |
||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
608400 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
|
项目内容及依据 |
年度目标 |
||||||
|
项目概述:餐费补助608400元（65人*780元/月*12月） |
保障办事处工作人员餐费。 |
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产 |
数量指标（必填） |
指标1：餐费补助人数 |
65 |
数量指标 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
质量指标（必填） |
指标1：经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
时效指标（必填） |
指标1：经费支出时效性 |
按月及时支付 |
时效指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
成本指标（必填） |
指标1：项目总成本 |
≤总成本预算数 |
成本指标 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
经济效益 |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
|
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|
社会效益 |
指标1：改善干部职工就餐水平,促进和谐社会建设的提升程度 |
影响程度较高 |
社会效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
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|
生态效益 |
指标1： |
|
生态效益 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
可持续影响 |
指标1：健全补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障,为机关服务、保障干部职工就餐标准提供长期保障程度 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
|
|
|||
|
指标2： |
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：机关干部满意度 |
≥95% |
服务对象 |
|
|
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|
指标2： |
|
|
|
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（二）机关运行经费。
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算88.64万元，比2023年预算减少4.48万元，增下降4.81%，下降主要原因是在职干部退休。
（三）政府采购情况。
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年没有安排政府采购预算支出。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，宣城市宣州区金坝街道办事处固定资产总金额（原值）432.49万元，较上年减少36.8万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备36.8万元、专用设备0万元、其他资产0元。
单位车改后保留车辆0辆
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
宣城市宣州区金坝街道办事处2024年无国有资产占有使用情况。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，宣城市宣州区金坝街道办事处16个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1329.84万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
主办：宣城经济技术开发区管委会 承办：宣城经济技术开发区管委会 网站标识码:3418000013
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