宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年部门预算

附件1

 

 

 

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

 

目录

第一部分部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年收支总表

2.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年收入总表

3.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年支出总表

4.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年财政拨款收支总表

5.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年一般公共预算支出表

6.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

7.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年政府性基金预算支出表

8.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年基本支出表

10.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年项目支出表

11.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年政府采购支出表

12.宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年基本支出表的说明

10.关于2024年项目支出表的说明

11.关于2024年政府采购支出表的说明

12.关于2024年政府购买服务支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门（单位）概况

一、 主要职责

飞彩街道办事处共设置八个机构，主要职责：

1、党政综合办公室。加挂党建工作办公室牌子。副科级建制。领导职数设1正2副。纳入党群综合平台。主要职责：

（1）承担街道党工委、人大工委、办事处日常工作的综合协调，联络政协工作。

（2）负责文电的收发、登记、呈批、交办及档案、保密、印章管理等工作。

（3）负责街道党工委、办事处各类会议的会务保障、综合性文稿的组织起草等工作。

（4）承担组织人事、机构编制、目标考核、统战、人武、资产管理、离退休干部管理、关工委、民族宗教、后勤保障与协调服务等工作。

（5）承担政务信息公开、党务公开工作。

（6）承担党的政治建设、组织建设，统筹推进基层党建工作；负责街道党代表、人大代表联络服务工作。

（7）承担区直单位派驻人员日常管理工作。

（8）承担党建带群建工作，协调工会、共青团、妇联等群团工作。

（9）承担宣传、意识形态相关工作。

（10）完成上级和街道党工委、办事处交办的其他任务。

2、经济发展中心。加挂财政所牌子。副科级建制。领导职数设1正2副。纳入经济发展平台。主要职责：

（1）综合协调产业发展，加强对产业的服务与管理。

（2）承担优化营商环境相关工作，负责招商引资及企业服务等工作。

（3）负责项目实施过程中的协调、服务等保障工作。

（4）负责统计相关工作。

（5）负责科技服务、推广、宣传教育等工作。

（6）负责工业、商贸等生产和流通领域的综合协调与管理，监测经济运行，促进产业结构调整。

（7）负责组织和管理街道财政收入和支出，负责预算、决算编制，负责监督街道单位预算执行情况。

（8）负责管理各类政策性补贴资金，负责惠农资金等补助发放。

（9）承担街道国有资产监督管理、金融服务工作。

（10）负责集体资产、财务的监督管理，指导监督社区会计核算工作，培训和指导村（社区）集体经济财务管理人员。

（11）协助供销综合改革，搭建为农服务载体，培育发展电子商务；

（12）承担辖区内土地征用和房屋征收项目推进工作；

（13）完成上级和街道党工委、办事处交办的其他任务。

3、综合治理办公室。加挂应急管理站牌子。副科级建制。领导职数设1正2副。纳入综合治理平台。主要职责：

（1）负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法治建设等相关组织建设。

（2）承担网格建设及管理等工作。

（3）承担来信来访、矛盾纠纷排查化解、治安问题排查治理等工作。

（4）承担应急体系建设、应急响应、报灾核灾工作，负责安全生产、消防安全、食品安全、校园安全等应急管理工作的综合监督管理；综合协调安全生产及火灾、水旱灾害、地质灾害等应急救援工作。

（5）协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒（社区康复）等工作。

（6）提供法律援助、咨询等服务工作。

（7）完成上级和街道党工委、办事处交办的其他任务。

4、综合行政执法大队。加挂生态环境站牌子。副科级建制。领导职数设1正2副。纳入综合执法平台。主要职责：

（1）承担综合行政执法事项清单制度建设等工作。

（2）通过授权、委托和联合执法等方式，承担辖区内综合行政执法日常巡查和现场监管工作，推广运用说服教育、劝导示范、行政指导、行政奖励等非强制性手段，引导当事人自觉守法、依法办事。

（3）承担综合行政执法有关组织协调、指挥调度工作。

（4）负责对巡查检查、群众投诉、信访举报等途径获得问题线索进行调查核实、依法处置。

（5）负责辖区内重大活动、重要工作的执法保障，做好相关紧急突发事件处置工作。

（6）负责行政执法人员的业务培训，承担行政执法信息化、执法公示制度、执法记录制度、执法行为规范化、行政执法决定法制审查等建设工作。

（7）承担生态环境相关工作，配合开展水源地、大气、扬尘综合治理；配合开展危废、固废源头管理和排查整治。

（8）配合开展河流流域、相关涉水企业及化工企业地下水的水质监测和污染防治。

（9）承担住建（人民防空）、城建、垃圾分类等相关工作。

（10）完成上级和街道党工委、办事处交办的其他任务。

5、为民服务中心。加挂劳动就业社会保障服务所牌子。副科级建制。领导职数设1正2副。纳入为民服务平台。主要职责：

（1）承担为民服务窗口各项管理制度建设，负责窗口人员管理。

（2）受理有关便民服务的投诉、咨询，依法公开发布有关信息。

（3）承担“互联网+政务服务”平台建设与管理。

（4）负责失业、工伤、生育、养老、医疗保险等相关工作，承担服务事项受理、办理、代办、转报等工作。

（5）负责指导社区为民服务中心建设。

（6）负责人力资源和社会保障政策宣传工作；承担就业创业服务和管理工作；承担劳动合同管理等有关工作。

（7）承担物业管理相关工作。

（8）完成上级和街道党工委、办事处交办的其他任务。

6、社会事务办公室。加挂卫健办公室牌子。股级建制。领导职数设1正1副。纳入为民服务平台。主要职责：

（1）承担文化旅游、广播电视相关工作；负责文物、民间文化遗产保护、收集整理及乡村文化活动阵地建设等工作。

（2）配合做好退役军人服务管理工作。

（3）承担辖区内适龄儿童、少年入学、助学有关工作。

（4）加强人口计生、卫生健康等工作，组织开展爱国卫生运动。

（5）开展精神文明建设、新时代文明实践平台建设等工作；组织开展志愿服务活动。

（6）做好疫情防控相关工作。

（7）完成上级和街道党工委、办事处交办的其他任务。

7、民政所。股级建制。领导职数设1正。纳入为民服务平台。主要职责：

（1）承担基层自治、社区建设服务和居务公开工作；承担民政救助、最低生活保障、农村特困人员救助供养等相关工作；负责辖区内敬老院监督、管理工作；

（2）负责高龄津贴、慈善救助、殡葬管理及公共租赁住房保障等社会福利和社会事务工作；

（3）承担红十字会基层组织建设及会员、志愿者管理，配合开展“三救（应急救援、应急救护、人道救助）三献（无偿献血、造血干细胞捐献、遗体人体器官捐献）”工作；

（4）承担辖区内残疾人帮扶、救助及服务工作；

（5）完成上级和街道党工委、办事处交办的其他任务。

8.城乡发展办公室。股级建制。领导职数设1正1副。纳入经济发展平台。主要职责：

（1）指导农村土地承包管理、监督减轻农民负担管理，培育新型农业经营主体、农业社会化服务体系建设、负责农村宅基地改革和管理、指导闲置宅基地和闲置农房利用；

（2）承担动物疫病预防和控制、农产品质量监督管理、乡村振兴等相关工作；

（3）承担林业、水利等相关工作；

（4）配合做好辖区市政建设工作；

（5）承担危旧房屋的跟踪管理工作；

（6）承担交通等相关工作。

（7）配合做好土地审批工作，协助行政执法部门处置有关违法行为；

（8）配合相关部门做好辖区内电网运作、通讯设施使用等有关事项的沟通对接工作；

（9）负责拟订水资源开发、配置和保护及水土保持、防洪抗旱排涝等相关规划并监督实施；

（10）负责制订节约用水政策、节约用水规划并监督实施；

（12）完成上级和街道党工委、办事处交办的其他任务。

二、部门预算构成

宣城市宣州区飞彩街道办事处20224年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2024年度主要工作任务

（一）聚重点，坚持夯实党建基础

继续加强党的思想建设。严实对标对表、扎实学深悟透、务实调查研究、踏实推动发展，推动主题教育持续走深走实。进一步夯实党的组织建设。根据街道各党组织的特点，有针对性的推进党建工作，如农村党组织，要做好村民小组长的队伍建设和管理工作，着重在乡村振兴方面下功夫；城市社区党组织，要结合“多网合一”，做好网格党支部的建设工作，注重在增强城市治理水平上下功夫；机关事业单位党组织，要聚焦聚力“一改两为”，在服务群众上出实招；非公企业和社会组织党组织，要在党建与发展的融合上多想办法。进一步推动“党建+”工作。做好“党建+发展”工作、党建引领信用村工作、党建+信访工作。不断加强纪律作风建设。深入开展纪律作风提升活动,认真落实党风廉政建设责任制，把严的基调长期坚持下去。

（二）出实招，服务区域经济发展

全力做好征迁工作，保障项目落地。超前谋划摸底，成立征迁指挥部，指挥部下设各项目工作组，实行“专班专人”负责，适时召开专题会议研究部署，对征迁任务进行细摸详排，明确细化征拆任务和时限，细化责任分工，倒排项目工期，确保工作稳步推进。建强招商工作队伍，助推招商工作实效。强化一把手领衔招商，主要领导亲自上阵、带头招商，直接参与项目洽谈。通过相关培训，使招商队伍，打造“充满活力、本领高强、敢于担当”的招商队伍。动员全员参与，实行亲情招商、网络招商、以商招商等方式，多管齐下，加大招商力度。夯实税源管理基础，提高税收征管水平。摸清底数、挖潜堵漏，通过各级部门协同联动，共同扛起税源管理工作责任，以协税护税为小切口，真正助推服务大提升、营商环境大优化，从而为加快经开区建设发展贡献飞彩力量。

（三）抓治理，坚持维护社会稳定

全面巩固“平安飞彩”建设成果，深化治安防控体系，着力打造新型综合治安服务中心平台，拓展延伸网格化管理进村（社区）。深入开展矛盾纠纷排查化解工作，从源头上消除不稳定因素。进一步完善信访维稳工作制度，精准化解决一批信访积案。继续做好社区矫正和安置帮教工作，使社区矫正人员和刑满释放人员不再重新走向犯罪道路。严格落实安全生产责任，认真做好重点行业专项整治，加强防汛抗旱、森林防火、防溺水、自建房、燃气等重点领域安全监管，积极做好重点风险隐患排查化解，切实维护社会大局的稳定。

（四）重创新，坚持推进乡村振兴

全力以赴推动乡村产业发展，摸索发展特色农业，努力做成一批有特色、有分量、有影响的精品项目；充分利用新时代文明实践所（站）、综合文化站、村级文化服务中心职能，推进农村精神文明建设；加快破解当前村集体经济组织存在发展模式单一的难题，采取有效手段鼓励村集体经济组织立足乡村资源资产优势，推动集体经济从单一的租赁经济向多元化发展转型；大力实施乡村建设行动，持续健全农村基础设施，持续开展黑臭水体治理，深入推进农村人居环境提升，解决农村环境“脏乱差”问题，切实提升农民满意度。

（五）暖民心，坚持增进民生福祉

集中解决一批人民群众关心的民生问题。完善基础设施建设，改造一批老旧住宅和小街巷，全力改善群众居住生活环境。加大就业扶持政策落实力度，着力打造优质就业服务平台，提高创业就业服务水平。进一步开展大气污染防治,巩固“散乱污”企业整治成果,坚决打击乱排乱放行为,强化秸秆禁烧巡查管控,持续改善空气环境。创新物业管理服务模式，精细化提升城市管理水平，坚持管控违法建设，整治市容市貌，改造背街后巷同时强化精神文明建设和民主法治建设。不断加大社会救助力度，完善养老保险体系，有序推进卫计工作，坚定巩固脱贫攻坚成果，关注关爱教育工作，实现社会保障和公共服务水平全面提升，人民获得感与经济发展水平同步提高。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

 

部门公开表1

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	2,521.23	一、一般公共服务支出	2,148.06
二、政府性基金预算收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出
五、其他收入安排		五、教育支出
事业收入		六、科学技术支出
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	147.54
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
其他		十、卫生健康支出	38.33
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	85.00
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	102.30
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	2,521.23	本年支出小计	2,521.23
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他
收入总计	2,521.23	支出总计	2,521.23

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

其他资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

2521.23

2521.23

2521.23

宣城经济技术开发区管理委员会

2521.23

2521.23

2521.23

宣城市宣州区飞彩街道办事处

2521.23

2521.23

2521.23

部门公开表3

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,521.23	1,017.93	1,503.30
201	一般公共服务支出	2,148.06	729.76	1,418.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,090.06	729.76	1,360.30
2010301	行政运行	1,950.31	590.01	1,360.30
2010350	事业运行	139.75	139.75
20104	发展与改革事务	58.00		58.00
2010401	行政运行	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	147.54	147.54
20805	行政事业单位养老支出	146.77	146.77
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77
210	卫生健康支出	38.33	38.33
21007	计划生育事务	0.01	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03
213	农林水支出	85.00		85.00
21399	其他农林水支出	85.00		85.00
2139999	其他农林水支出	85.00		85.00
221	住房保障支出	102.30	102.30
22102	住房改革支出	102.30	102.30
2210201	住房公积金	89.91	89.91
2210202	提租补贴	12.38	12.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

  宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	2521.23	一、一般公共服务支出	2148.06	2148.06
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	147.54	147.54
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	38.33	38.33
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	85	85
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	102.3	102.3
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	2521.23	本年支出小计		2521.23
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
收入总计	2521.23	本年支出小计	2521.23	2521.23

 

部门公开表5

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年一般公共预算支出表

名称：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	2,521.23	1,017.93	935.85	82.08	1,503.30
201	一般公共服务支出	2,148.06	729.76	647.68	82.08	1,418.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,090.06	729.76	647.68	82.08	1,360.30
2010301	行政运行	1,950.31	590.01	527.93	62.08	1,360.30
2010350	事业运行	139.75	139.75	119.75	20.00
20104	发展与改革事务	58.00				58.00
2010401	行政运行	58.00				58.00
208	社会保障和就业支出	147.54	147.54	147.54
20805	行政事业单位养老支出	146.77	146.77	146.77
2080501	行政单位离退休	55.89	55.89	55.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	61.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.77	29.77	29.77
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77
210	卫生健康支出	38.33	38.33	38.33
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.01
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.01
21011	行政事业单位医疗	38.32	38.32	38.32
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	25.29
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	11.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.03	2.03	2.03
213	农林水支出	85.00				85.00
21399	其他农林水支出	85.00				85.00
2139999	其他农林水支出	85.00				85.00
221	住房保障支出	102.30	102.30	102.30
22102	住房改革支出	102.30	102.30	102.30
2210201	住房公积金	89.91	89.91	89.91
2210202	提租补贴	12.38	12.38	12.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6       宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,017.93	935.85	82.08
301	工资福利支出	860.15	860.15
30101	基本工资	141.03	141.03
30102	津贴补贴	82.73	82.73
30103	奖金	11.75	11.75
30107	绩效工资	28.80	28.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	61.11
30109	职业年金缴费	29.77	29.77
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	24.83
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80
30113	住房公积金	89.91	89.91
30114	医疗费	11.46	11.46
30199	其他工资福利支出	375.97	375.97
302	商品和服务支出	92.29	18.51	73.78
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	5.55	5.55
30217	公务接待费	6.00		6.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.40	7.40
30229	福利费	5.55	5.55
30239	其他交通费用	22.08		22.08
30299	其他商品和服务支出	20.10		20.10
303	对个人和家庭的补助	57.18	57.18
30302	退休费	57.17	57.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
310	资本性支出	8.30		8.30
31002	办公设备购置	8.30		8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

 

注： “宣城市宣州区飞彩街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

 

注：宣城市宣州区飞彩街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”

 

部门公开表9

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,017.93	1,017.93
301	工资福利支出	860.15	860.15
30101	基本工资	141.03	141.03
30102	津贴补贴	82.73	82.73
30103	奖金	11.75	11.75
30107	绩效工资	28.80	28.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	61.11
30109	职业年金缴费	29.77	29.77
30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	24.83
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80
30113	住房公积金	89.91	89.91
30114	医疗费	11.46	11.46
30199	其他工资福利支出	375.97	375.97
302	商品和服务支出	92.29	92.29
30201	办公费	10.00	10.00
30205	水费	0.60	0.60
30206	电费	7.00	7.00
30207	邮电费	0.60	0.60
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	3.00	3.00
30215	会议费	0.40	0.40
30216	培训费	5.55	5.55
30217	公务接待费	6.00	6.00
30227	委托业务费	2.00	2.00
30228	工会经费	7.40	7.40
30229	福利费	5.55	5.55
30239	其他交通费用	22.08	22.08
30299	其他商品和服务支出	20.10	20.10
303	对个人和家庭的补助	57.18	57.18
30302	退休费	57.17	57.17
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01
310	资本性支出	8.30	8.30
31002	办公设备购置	8.30	8.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表10

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
	合计	1,503.30	1,503.30
	宣城市宣州区飞彩街道办事处	1,503.30	1,503.30
办事处宽带网络信息化项目	宣城市宣州区飞彩街道办事处	18.00	18.00
社会事务运转经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	78.59	78.59
村(社区)运转经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	668.49	668.49
工会经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	39.05	39.05
乡村振兴	宣城市宣州区飞彩街道办事处	40.00	40.00
文化教育卫生经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	35.00	35.00
党群运转经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	55.00	55.00
信访维稳及综合治理费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	32.30	32.30
武装及退役军人工作经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	15.00	15.00
职工食堂就餐补贴及体检经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	78.44	78.44
扶贫公益性岗位“四员”补助	宣城市宣州区飞彩街道办事处	12.12	12.12
农林水事业运转经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	45.00	45.00
特困供养经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	61.67	61.67
民政事业费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	33.65	33.65
城市生活垃圾强制分类经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	10.00	10.00
宣传教育培训经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	3.00	3.00
物业办老旧小区应急维修经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	3.00	3.00
综合执法经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	40.00	40.00
公用经费(其他人员)	宣城市宣州区飞彩街道办事处	41.00	41.00
文明创建经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	168.00	168.00
应急管理经费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	23.00	23.00
公车运行维护费	宣城市宣州区飞彩街道办事处	3.00	3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表11

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年政府采购支出表   单位：万元 项目名称 政府采购品目 合计 一般公共预算 政府性 基金预算 国有资本 经营预算 财政专户 管理资金 其他资金 办公设备 空调 15000 15000         办公设备 除湿机 3000 3000         办公设备 电脑 12000 12000         办公设备 大型彩色打印复印机 25000 25000         办公设备 打印机 8000 8000         办公设备 开水器 6000 6000         办公设备 净水器 3500 3500         办公设备 文件柜 8500 8500         办公设备 茶水柜 600 600         办公设备 排椅 1400 1400

 

部门公开表12

 

宣城市宣州区飞彩街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区飞彩街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年收支总预算2521.23万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年收入预算2521.23万元，其中，本年收入2521.23万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2521.23万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2521.23万元，占100%，比2023年预算减少146.41万元，下降5.48%，下降原因主要是压缩非生产性支出及工程项目支出减少。

三、关于2024年支出总表的说明

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年支出预算2521.23万元，比2023年预算减少146.41万元，下降5.48%，下降原因主要是压缩非生产性支出及工程项目支出减少。

其中，基本支出1017.93万元，占40.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1503.3万元，占59.63%，主要用于村社区运转、农林水事业、乡村振兴、文化教育卫生、文明创建、应急管理等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年财政拨款收支预算2521.23万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2521.23万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入2521.23万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2148.06万元，占85.2%；社会保障和就业支出147.54万元，占5.85%；卫生健康支出38.33万元，占1.52%；住房保障支出102.3万元，占4%；农林水支出85万元，占3.43%。与2023年预算相比，收、支总计各减少146.41万元，下降5.48%。主要原因：一是压缩非生产性支出，二是工程项目支出减少。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年一般公共预算支出2521.23万元，比2023年预算减少146.41万元，下降5.48%，主要原因：一是压缩非生产性支出，二是工程项目支出减少。。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2148.06万元，占85.2%；社会保障和就业支出146.41万元，占5.48%；卫生健康支出38.33万元，占1.52%；住房保障支出102.3万元，占4%；农林水支出85万元，占3.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算2148.06万元，比2023年预算增加612.8万元，增长40%，增长原因主要是原纳入农林水支出统计的村社区运转经费、纳入社会保障就业支出的民生事业费、纳入卫生健康支出的网格员补助等2024年都纳入了一般公共服务支出统计。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算38.33万元，比2023年预算减少213.81万元，减少84.7%，减少原因主要原纳入卫生健康支出的网格员补助2024年纳入一般公共服务支出统计

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算147.54万元，比2023年预算减少122.31万元，下降45.3%，下降原因主要是原纳入社会保障就业支出的民生事业费2024年纳入一般公共服务支出统计。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算85万元，比2023年预算减少427.08万元，减少83.4%，减少原因主要是原纳入农林水支出统计的村社区运转经费2024年纳入了一般公共服务支出统计。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算102.3万元，比2023年预算增加3.98万元，增长4%，增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年一般公共预算基本支出1017.93万元。，其中，人员经费935.85万元,公用经费82.08万元。

（一）人员经费935.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费80.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年基本支出表的说明

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年预算共安排基本支出1017.93万元，比2023年预算增加30.73万元，增长3%，增长原因主要是增人增资等。

十、关于2024年项目支出表的说明

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年预算共安排项目支出1503.2万元，比2023年预算减少177.24万元，下降10.5%，下降原因主要是工程项目减少。主要包括：本年财政拨款安排1503.2万元（其中，一般公共预算拨款安排1503.2万元）

十一、关于2024年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年预算安排政府采购支出6.3万元，比2023年预算减少3.75万元，下降37.3%，下降原因主要是压缩固定资产更新采购。

十二、关于2024年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“村（社区）运转经费”项目。

（1）项目概述。为进一步提升村级组织运转保障水平，推进乡村振兴，缓解村组织财务困难，调动村干部积极性，巩固党建引领在农村的基础作用，加强基层党组织建设，加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。2024年度预算安排村（社区）运转经费约668.49万元。资金用途为本单位下辖6个村（社区）的村级组织村干报酬、社区网格员报酬、办公经费等其他必要支出等。 

（2）立项依据。项目符合国家相关政策，与部门职能和规划相关。依据宣区办秘字【2015】38号《转发区委组织部、区财政局关于建立基层党建工作经费保障机制的实施意见的通知》 、关于印发《宣州区村级组织基本运转经费使用管理办法（试行）》的通知、关于印发《宣州区关于加强村民小组组长队伍建设的实施意见》的通知、宣区组发〔2017〕31号《关于进一步完善村干部“三位一体”激励保障机制有关事项的通知》，宣区办发〔2022〕12号《中共宣城市宣州区委办公室印发<关于推进党建引领“多网合一”不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平的意见>的通知》

（3）实施主体。项目实施主体主要是飞彩街道办事处6个村（社区），分别是石板桥社区居民委员会、莲花塘社区居民委员会、莲西社区居民委员会、富山村民委员会、睦马村民委员会

（4）起止时间。项目起止时间自2024年1月1日至2024年12月31日止。

（5）项目内容。主要是村级组织运转经费、二个村社会事务运行补助、基层党组织党员教育培训经费、村（社区）干部工资、社保及绩效等、村民组长补贴、“多网合一”经费（党建引领）、监督委员会工资、村级财务审计费等支出

（6）年度预算安排。1、2024年度村级组织运转经费54万元、二个村社会事务运行补助10万；

2、基层党组织党员教育培训经费4万；

3、村（社区）干部工资400.45万元；

4、村民组长补贴12.84万元：为进一步加强我区农村基层组织建设，切实规范村民小组组长队伍管理，促进基层治理和乡村振兴，根据《中共宣城市委办公室关于推进党建引领“多网合一”不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平的意见》（宣办发〔2022〕4号）有关要求，原则上按“一组一长”设置村民小组组长，按照“突出作用发挥、基本保持统一、体现多劳多得”原则，科学建立五档递增的薪酬制度。村民小组内户数在20户及以下的，补贴不超过100元/月；户数在21—50户的，补贴不超过150元/月；户数在51—80户的，补贴不超过200元/月；户数在81—120户的，补贴不超过250元/月；户数在121户及以上的，补贴不超过300元/月。提取补贴中的30%作为绩效，年底根据评价情况进行差异化发放。

5、“多网合一”经费（党建引领）184万元：根据宣办发〔2022〕4号《中共宣城市委办公室印发<关于推进党建引领“多网合一”不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平的意见>的通知》、宣区办发〔2022〕12号《中共宣城市宣州区委办公室印发<关于推进党建引领“多网合一”不断提升基层治理体系和治理能力现代化水平的意见>的通知》，城市社区网格员劳动报酬一般按照不低于当地最低工资标准落实”。 飞彩街道4个城市社区共有住户54341户，其中已居住户数为37992户，需配备网格员76名（按500户配一名网格员标准）。社区网格员工资标准定为2000元/人/月（即网格员所负责的户数每户补贴4元），每年共需网格员工作经费1824000元。

6、监督委员会工资1.2万元：按0.2万元/村（社区）测算*6个村（社区）；村级财务审计费2万元。

（7）绩效目标

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			村(社区)运转经费
主管部门及代码			[001]宣城经济技术开发区管理委员会		实施单位	宣城市宣州区飞彩街道办事处
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		668.49
			其中：财政拨款		668.49
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度 目标	保障村社区正常运转
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村社区干部数	≥59人
		质量指标		经费支出合规性	是
		时效指标		经费计划支出时间	12月25日前
		成本指标		经费总支出	≤668.5万元
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标		对促进政府信息公开、推进服务型政府建设、保障办事处各项工作的高效运转的影响程度	较高
		生态效益指标
		可持续影响指标		对保障村社区基层组织各项工作的高效运转的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

 

 

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年机关运行经费财政拨款预算73.78万元，比2023年预算减少0.44万元，增下降0.5%，下降主要原因是压缩办公费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年政府采购预算6.3万元。其中：政府采购货物预算6.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，宣城市宣州区飞彩街道办事处固定资产总金额（原值）631.91万元，较上年减少35.75万元，其中，土地、房屋及构筑物435.5万元、通用设备160.71万元，其他资产35.7万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有台0（套），单位价值100万元以上的专用设备有台0（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备台0（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备台0（套）。

宣城市宣州区飞彩街道办事处2024年无国有资产占有使用情况。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，宣城市宣州区飞彩街道办事处22个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1503.3万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。