宣城经济技术开发区管理委员会2020年部门预算

                      目  录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020 年度主要工作任务

第二部分  2020 年部门预算表

1.宣城经济技术开发区管理委员会 2020 年财政拨款收支总表

2.宣城经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算支出表

3.宣城经济技术开发区管理委员会 2020 年一般公共预算基本支出表

4.宣城经济技术开发区管理委员会2020 年政府性基金预算支出表

5.宣城经济技术开发区管理委员会 2020 年国有资本经营预算支出表

6.宣城经济技术开发区管理委员会 2020 年收支总表

7.宣城经济技术开发区管理委员会2020 年收入总表

8.宣城经济技术开发区管理委员会 2020 年支出总表

9.宣城经济技术开发区管理委员会 2020 年政府采购支出表

10.宣城经济技术开发区管理委员会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1.关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于 2020 年收支预算总体情况说明

7.关于 2020 年收入预算情况说明

8.关于 2020 年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）编制开发区经济、社会发展总体规划，经批准后组织实施。

（二）负责开发区党建工作，抓好党的基层组织建设和群团组织建设，按照干部管理权限抓好干部的教育、培养、选拔、任用和监督管理。

（三）制定开发区的各项管理制度和服务工作规定。

（四）按规定权限审批、核准、备案开发区内的投资建设项目。

（五）根据批准的总体规划和控详规划，负责区内工业、仓储和区内支路 建设项目的审批，负责开发区内的基础设施建设及 市政公用工程建设; 负责供水、排污、供电、道路、供气、通信、园林、绿化、环卫、市容市貌的建设、管理等工作。

（六）负责区内土地征用、划拨，土地使用权出让和转让。

（七）负责编制开发区财政预决算、内部审计监督和国有资产管理;负责开发区各种规费收取、管理，除按规定上缴国家和省以外全部留给开发区，用于开发区建设。

（八）负责管理开发区进出口贸易、对外经济技术合作，处理开发区涉外事务，审核、申报开发区有关人员出国(境)和对外邀请事宜。

（九）负责开发区被征用土地农民的安置工作。

（十）协助所在行政区做好文化、教育、科技、卫生、体育等公益事业;指导、协调并监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构工作。

（十一）行使市政府授予的其他职权。

二、部门预算单位构成

     宣城经济技术开发区管理委员会2020年度部门预算包括开发区管委会预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，包括宣城经济技术开发区管理委员会（本级），单位性质为行政单位。

三、2020年度主要工作任务

为深入贯彻落实市委四届十次全会精神，加快推动高质量发展，实现速度总量和质量效益同步提升，今年宣城经开区要在巩固发展“5个100”成效基础上，聚力实施“5个提升”行动。按照经济工作项目化、目标任务责任化的要求，细化分解全年目标任务，明确具体工作措施，突出全年狠抓、全面推进、全员参与。

    （一）聚力推进招商引资质量提升。坚定不移把招商引资作为经济工作的生命线，聚焦聚力补齐补强主导产业链，提升产业竞争力。实施“1511”招商计划，即继续保持全年新签约项目100个以上，其中亿元以上项目50个以上，5亿元以上的大项目10个以上，到位省外资金100亿元以上，实际利用外资增长15%以上。

    （二）聚力推进项目建设能效提升。以项目谋划提早、项目审批提速、项目推进提效为原则，以项目攻坚为抓手，努力提升项目建设质量和推进效率，实现签约项目早落地、建设项目早竣工、竣工项目早投产。实施“1153”攻坚行动，即每月1次调度，每季1次观摩，力争全年新开工亿元以上项目50个，竣工投产亿元以上项目30个。

     （三）聚力推进企业发展能级提升。按照“培育龙头、做强骨干、扶持小微、盘活再生”的思路，制定“一对一”、“点对点”的帮扶措施，切实解决制约企业发展的痛点堵点难点问题，分类指导帮扶各类企业提升发展能级。

    （四）聚力推进园区保障水平提升。着力围绕优化产业布局、强化要素保障、改善配套服务等，奋力实现“5大突破”，全面提升要素保障水平。

（五）聚力推进社会治理能力提升。全面贯彻落实党的十九届四中全会精神，以“5大行动”为抓手，形成党委领导、政府主导、公众参与、法治保障的社会治理新格局。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城经济技术开发区管理委员会 2020 年

财政拨款收支总表

 单位：万元

 部门公开表2

宣城经济技术开发区管理委员会 2020 年

一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表 3

宣城经济技术开发区管理委员会 2020 年

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门公开表 4

宣城经济技术开发区管理委员2020 年

政府性基金预算支出表

单位：万元

注：宣城经济技术开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

宣城经济技术开发区管理委员2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：宣城经济技术开发区管理委员会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

                                                                      部门公开表 6

宣城经济技术开发区管理委员2020 年收支总表

                                                                     单位：万元

宣城经济技术开发区管理委员会2020 年收入预算总表

单位：万元

部门公开表 8

      宣城经济技术开发区管理委员会

      2020年支出预算总表

单位：万元

部门公开表 9

宣城经济技术开发区管理委员会2020年

         部门政府采购支出表

                                                                              单位：万元

宣城经济技术开发区管理委员会2020年

      部门政府购买服务支出表

单位：万元

     第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城经济技术开发区管理委员会2020年财政拨款收支预算4262.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4262.5万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4262.5万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出4262.5万元，占100%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

    宣城经济技术开发区管理委员会2020年一般公共预算拨款4262.5万元，比2019年预算拨款增加585.5万元，增长15.92%，主要原因是开发区雇员制改革，工资福利支出、基本支出等均有所增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

     一般公共服务支出4262.5万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

    一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算4262.5万元，比2019年预算增加585.5万元，增长15.92%，增长原因主要是开发区雇员制改革，工资福利支出、基本支出等有所增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

    宣城经济技术开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出4262.5万元，其中：工资福利支出2236.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出1749.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助275.9万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭补助等。  

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

    宣城经济技术开发区管理委员会2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

    宣城经济技术开发区管理委员会2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

    按照综合预算的原则，宣城经济技术开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城经济技术开发区管理委员会2020年收支总预算4262.5万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

    宣城经济技术开发区管理委员会2020年收入预算4262.5万元，其中：一般公共预算拨款收入4262.5万元，占100%，比2019年预算增加585.5万元，增长15.92%，增长原因主要是开发区雇员制改革，工资福利支出、基本支出等有所增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

    宣城经济技术开发区管理委员会2020年支出预算4262.5万元，比2019年预算增加585.5万元，增长15.92%，增长原因主要是开发区雇员制改革，工资福利支出、基本支出等均有所增加。其中，基本支出4262.5万元，占100%.主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

    宣城经济技术开发区管理委员会无批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费。

    宣城经济技术开发区管理委员会2020年机关运行经费财政拨款预算1749.8万元，比2019年增加439.2万元，增长33.5%，增长主要原因是因雇员制改革，工资福利支出、基本支出增加。

    （三）政府采购情况。

    宣城经济技术开发区管理委员会2020年各单位政府采购预算80万元。其中：政府采购货物预算80万元。

   （四）国有资产占有使用情况。

    宣城经济技术开发区管理委员会共有车辆2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

    2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

    （五）绩效目标设置情况。

宣城市财政局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标， 实行部门自评或第三方评价。